Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4613
Data de lançamento:
24/07/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:
DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL - PSF
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ESF - Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Max 100 floral 5lt
48,00
96,00
1.00
LIMPA PISO MEKAL 5L
45,00
45,00
1.00
Cera vermelha 5L
43,00
43,00
3.00
SAPONACEO CREMOSO 300ML
6,00
18,00
1.00
PAPEL TOALHA
52,00
52,00
1.00
SACO PARA LIXO 20L PRETO
12,00
12,00
1.00
SACO PARA LIXO 100L M10 PRETO
Finalidade: Referente material de limpeza para UBS.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2018
Max 100 floral 5lt LIMPA PISO MEKAL 5L Cera vermelha 5L SAPONACEO CREMOSO 300ML PAPEL TOALHA SACO PARA LIXO 20L PRETO SACO PARA LIXO 100L M10 PRETO
Finalidade: Referente material de limpeza para UBS.
306,00
24/07/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 001/6878;
306,00
03/08/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4613/2018
WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA - 11571
306,00
TOTAL
306,00
306,00
306,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
