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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 11:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4693	Data de lançamento:	26/07/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Referente Folha de Pagamento mes de Folha Executivo Julho 2018	0,00	1.322,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2018	Referente Folha de Pagamento mes de Folha Executivo Julho 2018	1.322,95
26/07/2018	folha julho 2018 executivo		1.322,95
26/07/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			31,30
26/07/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			153,42
27/07/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4693/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			1.138,23
TOTAL		1.322,95	1.322,95	1.322,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
DESCONTO TELEFONE	26/07/2018	31,30	Lançada
INSS SERVIDORES	26/07/2018	153,42	Lançada
TOTAL		184,72

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