Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
48 |
Data de lançamento: |
02/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Ferias Janeiro 2018 Executivo |
0,00 |
1.238,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2018 |
INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Ferias Janeiro 2018 Executivo |
1.238,72 |
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| 02/01/2018 |
ferias janeiro executivo 2018. |
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1.238,72 |
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| 02/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
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62,14 |
| 09/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 48/2018
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 2078 |
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1.176,58 |
| TOTAL |
1.238,72 |
1.238,72 |
1.238,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
02/01/2018 |
62,14 |
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Lançada |
| TOTAL |
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62,14 |
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