Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE
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Dados do Empenho
Número do empenho:
4812
Data de lançamento:
26/07/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Chá Rei Verde maçã
2,98
2,98
2.00
Acúcar 2kg
3,99
7,98
1.00
Chá Rei Verde Frutas
5,52
5,52
1.00
Cha Rei Verde Mista
3,63
3,63
1.00
Chá Rei verde Hortelã
Finalidade: Referente aquisição de material de uso na secretaria
2,79
2,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2018
Chá Rei Verde maçã Acúcar 2kg Chá Rei Verde Frutas Cha Rei Verde Mista Chá Rei verde Hortelã
Finalidade: Referente aquisição de material de uso na secretaria
22,90
26/07/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 001/171449;
22,90
03/08/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856203
PAGTO. REF. EMPENHO 4812/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624
22,90
TOTAL
22,90
22,90
22,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
