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Exercício: 2018
Nome do Credor: VALDIR PAULO GEHM DOS SANTOS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4816	Data de lançamento:	26/07/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Almoço Finalidade: Referente a refeição para motorista Gilmar Morgan. Viagem a Selbach e Espumoso para aferição de tacógrafo e vistoria do ônibus IUN 8236.	28,00	28,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2018	Almoço Finalidade: Referente a refeição para motorista Gilmar Morgan. Viagem a Selbach e Espumoso para aferição de tacógrafo e vistoria do ônibus IUN 8236.	28,00
26/07/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 001/1898;		28,00
03/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855669 PAGTO. REF. EMPENHO 4816/2018 VALDIR PAULO GEHM DOS SANTOS ME - 11262			28,00
TOTAL		28,00	28,00	28,00
SALDO A PAGAR				0,00