Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROBSON CARDOSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4817 |
Data de lançamento: |
26/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Cal |
13,00 |
260,00 |
| 20.00 |
Cimento
Finalidade: Referente aquisição de material para construção do muro no Cemitério da Comudade de Linha Bonita |
33,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2018 |
Cal Cimento
Finalidade: Referente aquisição de material para construção do muro no Cemitério da Comudade de Linha Bonita |
920,00 |
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| 26/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/020278592; |
|
920,00 |
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| 02/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856188
PAGTO. REF. EMPENHO 4817/2018
ROBSON CARDOSO - 9410 |
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|
920,00 |
| TOTAL |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
