Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TALES FERREIRA GOULART |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4819 |
Data de lançamento: |
26/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.11.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Pagamento de arbitragem
Finalidade: Referente a pagamento de arbitragem de um jogo da primeira fase da Taça RBS TV de Futsal - 24/07/18. |
470,00 |
470,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2018 |
Pagamento de arbitragem
Finalidade: Referente a pagamento de arbitragem de um jogo da primeira fase da Taça RBS TV de Futsal - 24/07/18. |
470,00 |
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| 26/07/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 308; |
|
470,00 |
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| 03/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4819/2018
TALES FERREIRA GOULART - 10785 |
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470,00 |
| TOTAL |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
