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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MEDCALL COM DE MEDICAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4820 Data de lançamento: 26/07/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FARMÁCIA BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AMINOFILINA 100 MG 19,75 19,75
1.00 JANUMET 50/500 152,39 152,39
1.00 PANTOPRAZOL 40 MG 48,49 48,49
1.00 OLMESARTANA + HCT 40MG+12,5 MG Finalidade: Referente medicação para pacientes da UBS conforme receitas em anexo. 38,25 38,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2018 AMINOFILINA 100 MG JANUMET 50/500 PANTOPRAZOL 40 MG OLMESARTANA + HCT 40MG+12,5 MG Finalidade: Referente medicação para pacientes da UBS conforme receitas em anexo. 258,88
26/07/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 0/042076; 258,88
03/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4820/2018 MEDCALL COM DE MEDICAMENTOS LTDA - 45 258,88
TOTAL 258,88 258,88 258,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.