Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4821 |
Data de lançamento: |
26/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Lençol normal |
32,00 |
160,00 |
| 5.00 |
Fronhas
Finalidade: material para uso na UBS e na maca da ambulância. |
15,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2018 |
Lençol normal Fronhas
Finalidade: material para uso na UBS e na maca da ambulância. |
235,00 |
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| 26/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/020278906; |
|
235,00 |
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| 03/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4821/2018
FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATINI - 11148 |
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235,00 |
| TOTAL |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
