Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JACIR ISTAN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4828 |
Data de lançamento: |
27/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 19.00 |
Lona 8metros |
15,00 |
285,00 |
| 5.00 |
Lona 6 metros |
11,00 |
55,00 |
| 1.00 |
BOTAS DE BORRACHA
Finalidade: Refernte aquisição de material destinado para uso na secretaria lonas usadas para caminhão |
54,00 |
54,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2018 |
Lona 8metros Lona 6 metros BOTAS DE BORRACHA
Finalidade: Refernte aquisição de material destinado para uso na secretaria lonas usadas para caminhão |
394,00 |
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| 27/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/020286697; |
|
394,00 |
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| 03/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856200
PAGTO. REF. EMPENHO 4828/2018
JACIR ISTAN ME - 312 |
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394,00 |
| TOTAL |
394,00 |
394,00 |
394,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
