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Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	4837	Data de lançamento:	27/07/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PSB FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Bebida Refrigerante	5,58	16,74
1.00	Margarina	9,45	9,45
4.00	Filme PVC Braspratick 28cmx15m	3,99	15,96
3.00	Bebida Refrigerante guarana	3,89	11,67
1.00	Schmier	16,99	16,99
1.57	Mortadela	8,57	13,45
0.69	Pão	9,98	6,89
1.00	Chocolate ouro branco pact	25,98	25,98
0.68	Pão sovado para cachorro quente	11,43	7,77
5.00	Prato plastico refeição Finalidade: Referente lanches para confraternização dia da Vovò, para grupo da Terceira Idade do CRAS	0,99	4,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2018	Bebida Refrigerante Margarina Filme PVC Braspratick 28cmx15m Bebida Refrigerante guarana Schmier Mortadela Pão Chocolate ouro branco pact Pão sovado para cachorro quente Prato plastico refeição Finalidade: Referente lanches para confraternização dia da Vovò, para grupo da Terceira Idade do CRAS	129,85
27/07/2018	Conforme DANFE Nº 171550;		129,85
03/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4837/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624			129,85
TOTAL		129,85	129,85	129,85
SALDO A PAGAR				0,00