Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
4863
Data de lançamento:
30/07/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Cola instantânea 100g
30,50
30,50
1.00
Verniz acrílico brilhante 500 ml
28,50
28,50
94.97
SOUTACHE
0,30
28,49
3.00
ANJO 1619
8,50
25,50
2.00
ANJO FELIZ 2362
9,30
18,60
1.00
ANJO NAS NUVENS
11,60
11,60
3.00
ANJO
9,30
27,90
3.00
ANJO 2363
9,30
27,90
20.00
Fita cetim22 mm
5,80
116,00
12.00
Pincel 456 18
4,50
54,00
5.00
Pincel 484 18
21,14
105,70
5.00
Tinta metal colors 60 ml
9,90
49,50
9.00
Betume
Finalidade: Referente materiais para artesanato com grupos de convivência da Terceira Idade e PCDs do CRAS.
5,60
50,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2018
Cola instantânea 100g Verniz acrílico brilhante 500 ml SOUTACHE ANJO 1619 ANJO FELIZ 2362 ANJO NAS NUVENS ANJO ANJO 2363 Fita cetim22 mm Pincel 456 18 Pincel 484 18 Tinta metal colors 60 ml Betume
Finalidade: Referente materiais para artesanato com grupos de convivência da Terceira Idade e PCDs do CRAS.
574,59
30/07/2018
Conforme DANFE Nº 216;
574,59
03/08/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4863/2018
ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE - 10556
574,59
TOTAL
574,59
574,59
574,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
