Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4890 |
Data de lançamento: |
30/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.50 |
Mangueira Cristal 1/2
Finalidade: Referente aquisição de peça para substituição no caminhão placas IJN1007 |
2,90 |
13,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2018 |
Mangueira Cristal 1/2
Finalidade: Referente aquisição de peça para substituição no caminhão placas IJN1007 |
13,05 |
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| 30/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 171506; |
|
13,05 |
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| 03/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856203
PAGTO. REF. EMPENHO 4890/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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13,05 |
| TOTAL |
13,05 |
13,05 |
13,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
