Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4896 |
Data de lançamento: |
30/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL - PSF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ESF - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Parabrisa |
920,00 |
920,00 |
| 1.00 |
Cola para brisa |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
Aquisição de material de limpeza |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
Conjunto de palhetas
Finalidade: . |
98,00 |
98,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2018 |
Parabrisa Cola para brisa Aquisição de material de limpeza Conjunto de palhetas
Finalidade: . |
1.078,00 |
|
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| 30/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 1326; |
|
1.078,00 |
|
| 03/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4896/2018
AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA. - 1926 |
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|
1.078,00 |
| TOTAL |
1.078,00 |
1.078,00 |
1.078,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
