Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JACIR ISTAN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4907 |
Data de lançamento: |
30/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Redução 25x20 |
7,00 |
14,00 |
| 2.00 |
Corrente rolo |
58,00 |
116,00 |
| 2.00 |
Emenda |
3,00 |
6,00 |
| 1.00 |
Roda dentada
Finalidade: Ref a compra de materiais para manutenção da rede d' água. |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2018 |
Redução 25x20 Corrente rolo Emenda Roda dentada
Finalidade: Ref a compra de materiais para manutenção da rede d' água. |
151,00 |
|
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| 30/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 020286385; |
|
151,00 |
|
| 03/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856200
PAGTO. REF. EMPENHO 4907/2018
JACIR ISTAN ME - 312 |
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151,00 |
| TOTAL |
151,00 |
151,00 |
151,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
