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Exercício: 2018
Nome do Credor: JACIR ISTAN ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4909	Data de lançamento:	30/07/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Lâmina serra ferro	5,00	20,00
40.00	Tubo 20mm	3,50	140,00
60.00	Tubo 25mm	4,50	270,00
6.00	Joelho PVC 40mm	4,00	24,00
3.00	Registro	15,00	45,00
1.00	Registro	32,00	32,00
4.00	Registro	25,00	100,00
7.00	Adesivo plástico	6,00	42,00
1.00	Espude	5,00	5,00
1.00	Tubo	10,50	10,50
1.00	Luva	2,00	2,00
2.00	TE 20mm	3,00	6,00
4.00	Joelho PVC 40mm	4,00	16,00
2.00	Bucha redução	0,80	1,60
10.00	Luva 20mm Finalidade: Ref a compra de materias para manutenção da rede d' água.	1,50	15,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2018	Lâmina serra ferro Tubo 20mm Tubo 25mm Joelho PVC 40mm Registro Registro Registro Adesivo plástico Espude Tubo Luva TE 20mm Joelho PVC 40mm Bucha redução Luva 20mm Finalidade: Ref a compra de materias para manutenção da rede d' água.	729,10
30/07/2018	Conforme DANFE Nº 020285509;		729,10
03/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856200 PAGTO. REF. EMPENHO 4909/2018 JACIR ISTAN ME - 312			729,10
TOTAL		729,10	729,10	729,10
SALDO A PAGAR				0,00