Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EVOHY LUIZ MORGAN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4932 |
Data de lançamento: |
30/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Kit sapata freio traseiro |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
Braçadeira plástica 150mm |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
Lampada farol |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
Aditivo Radiador
Finalidade: Referente manutenção da Doblo IVX 4159 |
38,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2018 |
Kit sapata freio traseiro Braçadeira plástica 150mm Lampada farol Aditivo Radiador
Finalidade: Referente manutenção da Doblo IVX 4159 |
253,00 |
|
|
| 30/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 599; |
|
253,00 |
|
| 03/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4932/2018
EVOHY LUIZ MORGAN ME - 2231 |
|
|
253,00 |
| TOTAL |
253,00 |
253,00 |
253,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
