Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4936 |
Data de lançamento: |
30/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL - PSF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ESF - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Palheta |
64,00 |
128,00 |
| 1.00 |
Aromatizante |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
Limpa vidros
Finalidade: Referente manutenção veículo Voyage IXH 3923. |
8,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2018 |
Palheta Aromatizante Limpa vidros
Finalidade: Referente manutenção veículo Voyage IXH 3923. |
148,00 |
|
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| 30/07/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 004540; |
|
148,00 |
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| 06/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000415
PAGTO. REF. EMPENHO 4936/2018
COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 |
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|
148,00 |
| TOTAL |
148,00 |
148,00 |
148,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
