Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: OLAVO DA ROLD VOGEL ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4946 |
Data de lançamento: |
31/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.11.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Copias de Chaves
Finalidade: Referente copias de chaves soprano da Secretaria de Assistencia Social |
10,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2018 |
Copias de Chaves
Finalidade: Referente copias de chaves soprano da Secretaria de Assistencia Social |
40,00 |
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| 31/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0380; |
|
40,00 |
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| 02/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4946/2018
OLAVO DA ROLD VOGEL ME - 12212 |
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40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
