Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
495 |
Data de lançamento: |
31/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 379.00 |
Gasolina comum Gol ISR 2477
Finalidade: ref combustível Gol ISR 2477 |
4,50 |
1.705,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2018 |
Gasolina comum Gol ISR 2477
Finalidade: ref combustível Gol ISR 2477 |
1.705,50 |
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| 31/01/2018 |
Gasolina comum Gol ISR 2477
Finalidade: ref combustível Gol ISR 2477
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1.705,50 |
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| 05/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 495/2018
DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 |
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1.705,50 |
| TOTAL |
1.705,50 |
1.705,50 |
1.705,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
