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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IVANIR SOUZA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	499	Data de lançamento:	31/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Adiantamento numerário para Ivanir Souza de Oliveira referente despesas com alimentação nas viagens a serviço da sms, FEVEREIRO/2018 Finalidade: referente viagens a serviço da sms	500,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2018	Adiantamento numerário para Ivanir Souza de Oliveira referente despesas com alimentação nas viagens a serviço da sms, FEVEREIRO/2018 Finalidade: referente viagens a serviço da sms	500,00
31/01/2018	Adiantamento numerário para Ivanir Souza de Oliveira referente despesas com alimentação nas viagens a serviço da sms, FEVEREIRO/2018 Finalidade: referente viagens a serviço da sms		500,00
07/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853109 PAGTO. REF. EMPENHO 499/2018 IVANIR SOUZA DE OLIVEIRA - 4308			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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