Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LORETE TOMAZI BROCH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5030 |
Data de lançamento: |
01/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.50 |
REF 2 DIARIAS E MEIA P LORETE BROCH, VIAGEM A PORTO ALEGRE -RS NOS DIAS 24,25 E 26/07/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 114/2018. |
261,00 |
652,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2018 |
REF 2 DIARIAS E MEIA P LORETE BROCH, VIAGEM A PORTO ALEGRE -RS NOS DIAS 24,25 E 26/07/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 114/2018. |
652,50 |
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| 01/08/2018 |
REF 2 DIARIAS E MEIA P LORETE BROCH, VIAGEM A PORTO ALEGRE -RS NOS DIAS 24,25 E 26/07/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 114/2018.
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652,50 |
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| 03/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5030/2018
LORETE TOMAZI BROCH - 3121 |
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652,50 |
| TOTAL |
652,50 |
652,50 |
652,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
