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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BAZAR MULTI-UTIL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5033 Data de lançamento: 01/08/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Fita adesiva 4,00 8,00
3.00 Fita durex transparente estreita multiuso 12mmx40 1,20 3,60
2.00 Fita crepe estreita tamanho 16mmx50m 6,00 12,00
1.00 Corretivo líquido 18 ml 4,00 4,00
2.00 Corretivo líquido 2,70 5,40
4.00 pacote folha ofício Finalidade: Referente material de expediente para uso do CRAS 26,00 104,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2018 Fita adesiva Fita durex transparente estreita multiuso 12mmx40 Fita crepe estreita tamanho 16mmx50m Corretivo líquido 18 ml Corretivo líquido pacote folha ofício Finalidade: Referente material de expediente para uso do CRAS 137,00
01/08/2018 Fita adesiva Fita durex transparente estreita multiuso 12mmx40 Fita crepe estreita tamanho 16mmx50m Corretivo líquido 18 ml Corretivo líquido pacote folha ofício Finalidade: Referente material de expediente para uso do CRAS 137,00
07/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5033/2018 BAZAR MULTI-UTIL - 3981 137,00
TOTAL 137,00 137,00 137,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.