Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5037 |
Data de lançamento: |
01/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Erva Mate rei verde |
7,99 |
63,92 |
| 2.00 |
Erva Mate cristalina |
10,57 |
21,14 |
| 3.00 |
Toalha papel maxim
Finalidade: Ref. materias de consumo para o centro administrativo. |
3,59 |
10,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2018 |
Erva Mate rei verde Erva Mate cristalina Toalha papel maxim
Finalidade: Ref. materias de consumo para o centro administrativo. |
95,83 |
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| 01/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 171798; |
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95,83 |
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| 03/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856203
PAGTO. REF. EMPENHO 5037/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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95,83 |
| TOTAL |
95,83 |
95,83 |
95,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
