Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DOMINGOS TONELLO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5055 |
Data de lançamento: |
02/08/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
Conserto Pneu |
60,00 |
180,00 |
2.00 |
Troca de pneu |
50,00 |
100,00 |
56.00 |
Viagem de socorro
Finalidade: Referente pagamento de mão de obra para manutenção da Carregadeira FIATALLIS |
2,50 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2018 |
Conserto Pneu Troca de pneu Viagem de socorro
Finalidade: Referente pagamento de mão de obra para manutenção da Carregadeira FIATALLIS |
420,00 |
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02/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1676; |
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420,00 |
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03/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856202
PAGTO. REF. EMPENHO 5055/2018
DOMINGOS TONELLO ME - 3775 |
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420,00 |
TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.