Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DOMINGOS TONELLO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5056 |
Data de lançamento: |
02/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Conserto Pneu |
35,00 |
70,00 |
| 1.00 |
Troca de pneu
Finalidade: Referente pagamento de mão de obra para manutenção do veículo ICY3045 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2018 |
Conserto Pneu Troca de pneu
Finalidade: Referente pagamento de mão de obra para manutenção do veículo ICY3045 |
100,00 |
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| 02/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1677; |
|
100,00 |
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| 03/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856202
PAGTO. REF. EMPENHO 5056/2018
DOMINGOS TONELLO ME - 3775 |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
