Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5069 |
Data de lançamento: |
02/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL - PSF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ESF - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Esponja Multiuso |
4,57 |
4,57 |
| 6.00 |
Erva Mate |
7,99 |
47,94 |
| 2.00 |
Café |
14,27 |
28,54 |
| 2.00 |
Água Sanitária |
7,89 |
15,78 |
| 1.00 |
Rodo
Finalidade: Referente material de consumo e limpeza da UBS. |
11,29 |
11,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2018 |
Esponja Multiuso Erva Mate Café Água Sanitária Rodo
Finalidade: Referente material de consumo e limpeza da UBS. |
108,12 |
|
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| 02/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 171942; |
|
108,12 |
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| 14/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000416
PAGTO. REF. EMPENHO 5069/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
|
|
108,12 |
| TOTAL |
108,12 |
108,12 |
108,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
