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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTES SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5071	Data de lançamento:	02/08/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Despesa com deslocamento para Lorete Tomazi Broch Finalidade: referente retorno de Porto Alegre, ida na conferência municipal da criança e do adolescente, dia 25 e 26/07	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2018	Despesa com deslocamento para Lorete Tomazi Broch Finalidade: referente retorno de Porto Alegre, ida na conferência municipal da criança e do adolescente, dia 25 e 26/07	70,00
02/08/2018	Despesa com deslocamento para Lorete Tomazi Broch Finalidade: referente retorno de Porto Alegre, ida na conferência municipal da criança e do adolescente, dia 25 e 26/07		70,00
10/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853303 PAGTO. REF. EMPENHO 5071/2018 EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTES SA - 163			70,00
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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