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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DOMINGOS TONELLO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5091 Data de lançamento: 03/08/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: NASF - ESF - SAÚDE BUCAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Balanceamento e/ou Geometria 15,00 30,00
2.00 Troca de pneu 10,00 20,00
6.00 Lavagem Finalidade: Referente manutenção do veículo Gol ISR 2477. 35,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2018 Balanceamento e/ou Geometria Troca de pneu Lavagem Finalidade: Referente manutenção do veículo Gol ISR 2477. 260,00
03/08/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1660; 260,00
09/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5091/2018 DOMINGOS TONELLO ME - 3775 260,00
TOTAL 260,00 260,00 260,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.