Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DOMINGOS TONELLO ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5091 |
Data de lançamento: |
03/08/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
NASF - ESF - SAÚDE BUCAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Balanceamento e/ou Geometria |
15,00 |
30,00 |
2.00 |
Troca de pneu |
10,00 |
20,00 |
6.00 |
Lavagem
Finalidade: Referente manutenção do veículo Gol ISR 2477. |
35,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/08/2018 |
Balanceamento e/ou Geometria Troca de pneu Lavagem
Finalidade: Referente manutenção do veículo Gol ISR 2477. |
260,00 |
|
|
03/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1660; |
|
260,00 |
|
09/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5091/2018
DOMINGOS TONELLO ME - 3775 |
|
|
260,00 |
TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.