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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DOMINGOS TONELLO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5103	Data de lançamento:	03/08/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Lavagem	40,00	80,00
1.00	Conserto Pneu	20,00	20,00
20.00	Viagem de socorro 20 km Finalidade: Referente a serviço de limpeza, manutenção e serviço de socorro, para o veículo do transporte escolar Kombi IJQ 3843.	2,50	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/08/2018	Lavagem Conserto Pneu Viagem de socorro 20 km Finalidade: Referente a serviço de limpeza, manutenção e serviço de socorro, para o veículo do transporte escolar Kombi IJQ 3843.	150,00
03/08/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 1667;		150,00
07/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855676 PAGTO. REF. EMPENHO 5103/2018 DOMINGOS TONELLO ME - 3775			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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