Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ÁGATAS DO BRASIL COMERCIO DE PEDRAS PRECIOSAS EIRE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5123 |
Data de lançamento: |
06/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente serviço prestado com rompedor na pedreira |
6.000,00 |
6.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2018 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente serviço prestado com rompedor na pedreira |
6.000,00 |
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| 06/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001; |
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6.000,00 |
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| 06/08/2018 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5123/2018, ÁGATAS DO BRASIL COMERCIO DE PEDRAS PRECIOSAS EIRELLI |
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180,00 |
| 21/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856236
PAGTO. REF. EMPENHO 5123/2018
ÁGATAS DO BRASIL COMERCIO DE PEDRAS PRECIOSAS EIRELLI - 11626 |
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5.820,00 |
| TOTAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
06/08/2018 |
180,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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180,00 |
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