Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMACEL COM MAT CONST ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5133 |
Data de lançamento: |
06/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Massa tapa furo |
48,50 |
48,50 |
| 1.00 |
Lixa adalox papel120x450 |
4,00 |
4,00 |
| 2.00 |
Tinta acrilica
Finalidade: Ref a compra de materias para reforma do prédio da Secretaria da Agricultura. |
71,00 |
142,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2018 |
Massa tapa furo Lixa adalox papel120x450 Tinta acrilica
Finalidade: Ref a compra de materias para reforma do prédio da Secretaria da Agricultura. |
194,50 |
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| 06/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 151; |
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194,50 |
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| 13/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856222
PAGTO. REF. EMPENHO 5133/2018
COMACEL COM MAT CONST ESPUMOSO LTDA - 4200 |
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194,50 |
| TOTAL |
194,50 |
194,50 |
194,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
