Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
516 |
Data de lançamento: |
31/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
Mangueira de LED |
8,90 |
534,00 |
| 2.00 |
Cabo para mangueira de LED |
13,50 |
27,00 |
| 2.00 |
Conjunto de LED |
38,50 |
77,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2018 |
Mangueira de LED Cabo para mangueira de LED Conjunto de LED |
638,00 |
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| 31/01/2018 |
Conforme DANFE Nº 018042201; |
|
638,00 |
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| 02/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855862
PAGTO. REF. EMPENHO 516/2018
ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS - 4755 |
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638,00 |
| TOTAL |
638,00 |
638,00 |
638,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
