Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5188 |
Data de lançamento: |
08/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
3 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF ADITIVO RENOVAÇÃO DO CONTRATO 062/2017, VALOR PROPORCIONAL DE 21/07 à 31/07/2018. |
142,58 |
142,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2018 |
REF ADITIVO RENOVAÇÃO DO CONTRATO 062/2017, VALOR PROPORCIONAL DE 21/07 à 31/07/2018. |
142,58 |
|
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| 08/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 484; |
|
142,58 |
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| 21/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5188/2018
Gestor Um Consultoria Financeira LTDA - 11849 |
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142,58 |
| TOTAL |
142,58 |
142,58 |
142,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
