Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5189 |
Data de lançamento: |
09/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Letras 15 cmx25mm |
7,20 |
36,00 |
| 2.00 |
Botao |
1,80 |
3,60 |
| 10.00 |
Feltro liso |
14,00 |
140,00 |
| 9.00 |
Patina cera ouro iridescente |
8,50 |
76,50 |
| 12.00 |
Tinta PVA 500ml branca |
21,03 |
252,40 |
| 15.00 |
Betume |
7,80 |
117,00 |
| 1.00 |
Cola cascorez extra 500gr |
12,90 |
12,90 |
| 7.00 |
Pérola |
2,50 |
17,50 |
| 3.00 |
Pérola |
14,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2018 |
Letras 15 cmx25mm Botao Feltro liso Patina cera ouro iridescente Tinta PVA 500ml branca Betume Cola cascorez extra 500gr Pérola Pérola |
697,90 |
|
|
| 09/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 226; |
|
697,90 |
|
| 15/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5189/2018
ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE - 10556 |
|
|
697,90 |
| TOTAL |
697,90 |
697,90 |
697,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
