Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LIVRARIA ELIAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5202 |
Data de lançamento: |
10/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Plotagem de projeto
Finalidade: Referente pagamento de plotagem de pro
jeto |
32,50 |
32,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2018 |
Plotagem de projeto
Finalidade: Referente pagamento de plotagem de pro
jeto |
32,50 |
|
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| 10/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0370; |
|
32,50 |
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| 13/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5202/2018
LIVRARIA ELIAS LTDA ME - 9648 |
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32,50 |
| TOTAL |
32,50 |
32,50 |
32,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
