Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NORMILDO CARDOSO PEREIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5207 |
Data de lançamento: |
10/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Telefone sem fio |
140,00 |
140,00 |
| 1.00 |
Aquecedor elétrico
Finalidade: Reefrente aquisição de um telefone sem fio para setor de tesouraria e um aquecedor para recepção |
95,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2018 |
Telefone sem fio Aquecedor elétrico
Finalidade: Reefrente aquisição de um telefone sem fio para setor de tesouraria e um aquecedor para recepção |
235,00 |
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| 10/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 020490286; |
|
235,00 |
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| 13/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856224
PAGTO. REF. EMPENHO 5207/2018
NORMILDO CARDOSO PEREIRA - 2614 |
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235,00 |
| TOTAL |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
