Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SIGNOR CONCRETOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5209 |
Data de lançamento: |
10/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.50 |
Serviço de usinagem de concreto |
330,00 |
1.485,00 |
| 1.00 |
Serviço de bomba
Finalidade: Referente contratação de serviço de usinagem de concreto e bomba |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2018 |
Serviço de usinagem de concreto Serviço de bomba
Finalidade: Referente contratação de serviço de usinagem de concreto e bomba |
2.085,00 |
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| 10/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 4328; |
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2.085,00 |
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| 15/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5209/2018
SIGNOR CONCRETOS LTDA - ME - 11738 |
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2.085,00 |
| TOTAL |
2.085,00 |
2.085,00 |
2.085,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
