Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5210 |
Data de lançamento: |
10/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Lava louça |
1,59 |
15,90 |
| 2.00 |
Desinfetante 2lt |
6,59 |
13,18 |
| 2.00 |
Água Sanitária |
7,89 |
15,78 |
| 3.00 |
Sabão em pó |
19,98 |
59,94 |
| 3.00 |
Papel higienico 30m
Finalidade: Referente materiais de higiene e limpeza para uso do CRAS |
11,98 |
35,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2018 |
Lava louça Desinfetante 2lt Água Sanitária Sabão em pó Papel higienico 30m
Finalidade: Referente materiais de higiene e limpeza para uso do CRAS |
140,74 |
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| 10/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 172664; |
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140,74 |
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| 23/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856239
PAGTO. REF. EMPENHO 5210/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
|
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140,74 |
| TOTAL |
140,74 |
140,74 |
140,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
