Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RENATA DIERINGS DOS SANTOS E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5211 |
Data de lançamento: |
10/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Agulha de mão |
0,50 |
10,00 |
| 5.00 |
Tapete para chão |
54,00 |
270,00 |
| 10.00 |
Agulhas de tricô |
4,50 |
45,00 |
| 4.00 |
Tesoura
Finalidade: Referente materiais de artesanato para uso do CRAS |
25,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2018 |
Agulha de mão Tapete para chão Agulhas de tricô Tesoura
Finalidade: Referente materiais de artesanato para uso do CRAS |
425,00 |
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| 10/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 020480007; |
|
425,00 |
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| 15/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5211/2018
RENATA DIERINGS DOS SANTOS E CIA LTDA - 7013 |
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425,00 |
| TOTAL |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
