Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MOVESCO INDúSTRIA E COMéRCIO DE MOVéIS ESCOLARES L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5220 |
Data de lançamento: |
13/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Vinculados ao FNDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF MOBILIARIOS ESCOLARES CONSTITUIDOS DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSIVEL E CONJUNTO PROFESSOR. CONF TERMO DE COMPROMISSO. |
11.498,63 |
11.498,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2018 |
REF MOBILIARIOS ESCOLARES CONSTITUIDOS DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSIVEL E CONJUNTO PROFESSOR. CONF TERMO DE COMPROMISSO. |
11.498,63 |
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| 06/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 16170; |
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11.498,63 |
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| 08/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5220/2018
Movesco Indústria e Comércio de Movéis Escolares Ltda - 12217 |
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11.498,63 |
| TOTAL |
11.498,63 |
11.498,63 |
11.498,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
