Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5233 |
Data de lançamento: |
13/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GINASIO ESPORTIVO PAROQUIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.11.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviço de desratização e desinsetização
Finalidade: Referente a serviço de desratização e desinsetização no Salão Paroquial. |
1.700,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2018 |
Serviço de desratização e desinsetização
Finalidade: Referente a serviço de desratização e desinsetização no Salão Paroquial. |
1.700,00 |
|
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| 13/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0273; |
|
1.700,00 |
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| 13/08/2018 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5233/2018, ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA |
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51,00 |
| 21/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856241
PAGTO. REF. EMPENHO 5233/2018
ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA - 11965 |
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1.649,00 |
| TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
13/08/2018 |
51,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
51,00 |
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