Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ADROILDO VICTOR DIAS 66621550049 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5248 |
Data de lançamento: |
15/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente pagamento de mão de obra para reforma da casa de Beatriz da Silva |
4.000,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2018 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente pagamento de mão de obra para reforma da casa de Beatriz da Silva |
4.000,00 |
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| 15/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002; |
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4.000,00 |
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| 20/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856232
PAGTO. REF. EMPENHO 5248/2018
ADROILDO VICTOR DIAS 66621550049 - 11976 |
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4.000,00 |
| TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
