Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	5252	Data de lançamento:	15/08/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE
Unidade:	SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E LICENCIAMENTO
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Controle Ambiental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Lava louça	1,59	3,18
2.00	Óleo de soja soya	3,19	6,38
3.00	Pipoca	2,79	8,37
1.00	Água Sanitária	5,59	5,59
1.00	Rodo de aluminio	30,99	30,99
1.00	Chá Rei Verde camomila	2,98	2,98
5.00	Erva Mate	10,57	52,85
1.00	Chá vovó anis estrelado	3,38	3,38
1.00	Pilha Ray-o-vac	5,99	5,99
1.00	Chá Vovó Endro	2,50	2,50
1.00	Papel higienico 30m	11,98	11,98
2.00	Alcool 46,2%	5,99	11,98
1.00	Acúcar 2kg	4,69	4,69
1.00	Esponja de aço	2,86	2,86
1.00	Café	8,99	8,99
1.00	Chá Chileno Finalidade: Ref. a compra de materias para manutenção da secretaria.	5,66	5,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2018	Lava louça Óleo de soja soya Pipoca Água Sanitária Rodo de aluminio Chá Rei Verde camomila Erva Mate Chá vovó anis estrelado Pilha Ray-o-vac Chá Vovó Endro Papel higienico 30m Alcool 46,2% Acúcar 2kg Esponja de aço Café Chá Chileno Finalidade: Ref. a compra de materias para manutenção da secretaria.	168,37
15/08/2018	Conforme DANFE Nº 172821;		168,37
23/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856239 PAGTO. REF. EMPENHO 5252/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624			168,37
TOTAL		168,37	168,37	168,37
SALDO A PAGAR				0,00