Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLÍNICA DERMATOLÓGICA DRA GILVANA BONELLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5261 |
Data de lançamento: |
15/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
EXAMES E CONSULTAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Auxilio para Sessões de Fototerapia
Finalidade: Referente auxílio para paciente com processo judicial. |
50,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2018 |
Auxilio para Sessões de Fototerapia
Finalidade: Referente auxílio para paciente com processo judicial. |
600,00 |
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| 15/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1950; |
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600,00 |
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| 27/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853315
PAGTO. REF. EMPENHO 5261/2018
CLÍNICA DERMATOLÓGICA Dra GILVANA BONELLA - 10628 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
