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Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	5283	Data de lançamento:	20/08/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Café melita tradicional	13,29	26,58
7.00	Erva Mate rei verde	9,89	69,23
1.00	Erva Mate rei verde nativa	9,89	9,89
2.00	Chá Rei Verde maçã	3,39	6,78
1.00	Chá Rei Verde preto	3,34	3,34
1.00	Chá prenda preto c/canela	2,67	2,67
1.00	Pilha Panasonic Ultra c/4un	6,49	6,49
1.00	Chá Rei Verde Frutas vermelhas	5,52	5,52
2.00	Acúcar 2kg	3,49	6,98
1.00	Lâmpada taschibra led 9W	8,49	8,49
1.00	Chá sulmel maçã/canela/mel	2,41	2,41
2.00	Café nescafe tradição Finalidade: Ref. material de consumo do Centro Administrativo.	11,49	22,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2018	Café melita tradicional Erva Mate rei verde Erva Mate rei verde nativa Chá Rei Verde maçã Chá Rei Verde preto Chá prenda preto c/canela Pilha Panasonic Ultra c/4un Chá Rei Verde Frutas vermelhas Acúcar 2kg Lâmpada taschibra led 9W Chá sulmel maçã/canela/mel Café nescafe tradição Finalidade: Ref. material de consumo do Centro Administrativo.	171,36
20/08/2018	Conforme DANFE Nº 172996;		171,36
23/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856239 PAGTO. REF. EMPENHO 5283/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624			171,36
TOTAL		171,36	171,36	171,36
SALDO A PAGAR				0,00