Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GILMAR JOAO MORGAN - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5299 |
Data de lançamento: |
20/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Vigilância em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
bombom
Finalidade: Referente bombom para distribuição as crianças na Campanha de vacinação contra sarampo e poliomelite no mês de agosto/2018. |
38,99 |
116,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2018 |
bombom
Finalidade: Referente bombom para distribuição as crianças na Campanha de vacinação contra sarampo e poliomelite no mês de agosto/2018. |
116,97 |
|
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| 20/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 020578283; |
|
116,97 |
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| 24/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5299/2018
GILMAR JOAO MORGAN - ME - 2141 |
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|
116,97 |
| TOTAL |
116,97 |
116,97 |
116,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
