Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ferias Janeiro 2018 Executivo |
3.583,59 |
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| 02/01/2018 |
ferias janeiro executivo 2018. |
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3.583,59 |
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| 02/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE |
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27,15 |
| 02/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE |
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28,49 |
| 02/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE |
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213,92 |
| 02/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE |
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373,44 |
| 02/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZACAO DEBITO CEF, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE |
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381,02 |
| 16/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853091
PAGTO. REF. EMPENHO 53/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
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2.559,57 |
| TOTAL |
3.583,59 |
3.583,59 |
3.583,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
