3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
NASF - ESF - SAÚDE BUCAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Cabeçote junta
115,00
115,00
1.00
Retentor
45,00
45,00
1.00
Tubo de cola especial
38,00
38,00
1.00
Válvula termostato
100,00
100,00
2.00
Kit rolamento traseiro
60,00
120,00
4.00
Bucha eixo traseiro
35,00
140,00
1.00
Jogo pastilhas de freio
125,00
125,00
4.00
bucha band
30,00
120,00
2.00
Cilindro roda traseira
40,00
80,00
1.00
Fluido para freios
35,00
35,00
2.00
Terminal de direção dir/esq
60,00
120,00
1.00
Pivo suspenção
110,00
110,00
1.00
Rolamento
Finalidade: Referente manutenção do veículo GOL ISR 2477, conforme notas nº 020.594.576; 020.594.269
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2018
Cabeçote junta Retentor Tubo de cola especial Válvula termostato Kit rolamento traseiro Bucha eixo traseiro Jogo pastilhas de freio bucha band Cilindro roda traseira Fluido para freios Terminal de direção dir/esq Pivo suspenção Rolamento
Finalidade: Referente manutenção do veículo GOL ISR 2477, conforme notas nº 020.594.576; 020.594.269
1.238,00
21/08/2018
Conforme DANFE Nº 020594269; 020594576;
1.238,00
24/08/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5326/2018
AUTO CENTER BERTELLI LTDA - 10709
1.238,00
TOTAL
1.238,00
1.238,00
1.238,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
