Nome do Credor: MULTI SAFRA INDCOM DE MAT DE CONSTR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5331
Data de lançamento:
21/08/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
55.00
Tubos de concreto de 40mm
41,00
2.255,00
25.00
Tubos de concreto de 60mm
76,00
1.900,00
10.00
Tubos de concreto 1metro
Finalidade: Referente aquisição de tubos de concreto para uso em pontes e bueiros nas estradas
273,00
2.730,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2018
Tubos de concreto de 40mm Tubos de concreto de 60mm Tubos de concreto 1metro
Finalidade: Referente aquisição de tubos de concreto para uso em pontes e bueiros nas estradas
6.885,00
21/08/2018
Conforme DANFE Nº 571; 573;
6.885,00
24/08/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856243
PAGTO. REF. EMPENHO 5331/2018
MULTI SAFRA INDCOM DE MAT DE CONSTR LTDA - 4606
6.885,00
TOTAL
6.885,00
6.885,00
6.885,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
